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云南省民政厅机关服务中心2017年部门预算编制说明

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一、预算单位基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。截止201611月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:事业编制19人。在职实有10人,其中:财政全供养10人。

离退休人员10人,其中:退休10人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

二、预算单位收入情况 

(一)部门财务收入情况

2017年部门财务总收入141.53万元,其中:一般公共预算141.53万元。

(二)财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入141.53万元,其中:本年收入141.53万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款141.53万元(本级财力141.53万元)。

三、预算单位支出情况  

2017年部门预算总支出141.53万元。本级财力安排支出141.53万元,其中,基本支出141.53万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-机关服务112.08万元,主要用于人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.54万元,主要用于离退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.71万元,主要用于缴纳基本养老保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.20万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出101.56万元(其中:基本支出101.56万元)

商品和服务支出13.97万元(其中:基本支出13.97万元)

对个人和家庭的补助26.00万元(其中:基本支出26.00万元)

四、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无项目支出。

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

五、基本支出预算变动的主要原因   

2016年部门预算相比较,2017年的一般公共预算本级财力安排经费141.53万元,比2016年增加了32.52万元。2016年根据人社厅、财政厅的有关政策要求,调整了中心人员薪级工资、改革性补贴、基本工资,缴纳了基本养老保险费,根据公积金中心要求,按照核定基数调整了住房公积金,根据医保中心要求调整了医疗保险费。中心车辆编制2辆,实有车辆2辆,编报2016年预算时漏报了车辆的运行维护费,2017年在预算中追加了2辆车辆的运行和维修费用3.92万元。

项目支出预算变动的主要原因:无项目支出。

 

附件:云南省民政厅机关服务中心2017年预算公开表格

 

 


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